实时掌控各仓库的库存情况；实时掌控与各供应商所发生的财务信息；实时掌控与各经销商所发生的财务信息；仓库的进货、退货、换货、使用、损耗、调拨等动作具有详细的跟踪记录，以及相应的打印功能。对各使用节点可进行操作范围和操作权限的指定；若是部署于外网，则不受地域限制，在任意时间地点均可进行有效管理；完善的统计分析功能，有完善的出入库报表、财务报表，以及统计分析功能。
一、系统管理
系统管理不仅是系统的用户及其权限的管理；也是对系统基础数据的设置和运行参数配置的管理，是整个系统得以有效管理的基础。
1.账户管理
账户管理指设置用户权限等系统上层操作和管理。
任何账户都可以行使修改自身密码的权限。
2.部门设置
可以任意设置个下属部门信息，比设置的部门有集团所属各车间、仓库、销售部门
3.角色设置
用户能否使用哪个功能由其角色决定，角色可以由超级管理员添加和管理
4.账号管理
冻结或者撤销账户
5.系统管理
6.安全管理
二、人事关系管理
对在职员工的管理
对离职员工档案的管理
1.新增员工
新增员工基本信息，包括其所属部门、姓名等，形成永久档案
系统可自动生成工号
2.在职员工
即在岗员工，在对系统操作中可供选择的员工
3.离职员工
离职员工的基本信息继续保留，以便后续的联系和查阅。
三、信息管理
1.我的事项
与当前登录用户相关联的工作事项提醒的链接，点击链接进入到各个实际操作功能中
2.信息提报
各单位部门向上级或者其它部门的提报，提报时可使用文字、图片等方式进行撰写，并提报给指定的对象，例如车间的损耗情况向总经理提报，或者通报给其它部门等。
3.我的提报
列表显示本操作员所有的提报记录
4.撰写提报
可以使用文字、图片等方式撰写提报，并指定所提报的对象。
5.提报管理
所有提报给本操作员的信息，可以在线作出批复意见。
6.信息备注
各部门需要存档的基本信息，例如供应商提供的零配件存在质量问题，以图片和文字的方式进行记录，以备后期进行查阅。
7.我的备注
列表显示本操作员所有的备注信息
8.撰写备注
可以使用文字、图片等方式撰写备注，不仅可以自己查阅，也可以共享给上级或者同级部门。
9.备注查阅
对其它部门共享过来的信息进行查阅和留存
四、零配件管理
零配件库存管理包括零配件出入库管理，生产成本的核算，以及零配件使用的查询统计报表
1.供应商相关
与供应商相关的零配件管理，包括对供应商资料的管理，零配件的采购入库、退换货等。
2.采购申请
填写采购申请单，包括采购编号，采购人，客户，产品，金额等信息，待审批后即可进行采购
采购状态有：待采购，已采购，部分采购
3.采购申请审批
审核状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态
4.采购入库
生成入库单号
记录零配件的相关属性
生成财务信息，若产生待付款项，则自动进入财务系统中。
是查询报表和进行成本核算的基础
零配件属性主要有：零配件名称、规格、数量、平均单价、供应商
5.增加库存
同零配件的采购入库；库存数量和成本单价自动计算，成本单价为：
（已库存的总金额+增加的库存总金额）/ (已库存数量+增加的库存数量)
6.采购退货
退货时，库存数量相应减少，并进入财务系统，生成待收款，即供应商应退还款项
7.采购换货
采购换货不涉及到财务问题，即出库后，待换回新货后，再次入库。
8.不合格产品
不合格产品为车间无法使用，但也不退回的零配件，标记为不合格产品同时，可对该产品的进行文字和图片的描述，已便供应商查阅。
五、产品管理
指各车间的生产、成品入库等信息的管理。
1.生产准备
生产准备单
XX台生产任务，待后安排生产，所需配件应于X月X日前完成采购和检验入库
配件科负责、质检科配合
可选择关联订单，也可不关联订单
根据产品结构清单，自动进行产品库存的零配件检查。
2.生产准备单审核
审核状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态
3.生产准备记录
历次生产准备记录
涉及到的科室所进行的工作反馈，如完成，待完成，进行中等多种状态。
4.生产通知
生产通知单
生产通知单包括：承接车间，客户单位，生产的产品相关信息，生产数量，产品标准，生产完成日期
配件、生产、质检部门负责
可选择关联订单，也可不关联订单
根据产品结构清单，自动进行产品库存的零配件检查。
5.生产通知单审核
审核状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态
6.生产状态表
历次生产状态
涉及到的科室所进行的工作反馈，如完成，待完成，进行中等多种状态。
六、销售管理
管理客户的基本信息，与历史订单、合同概要、客户日志、财务相关联
1.增加客户资料
基本信息内容如下：客户名称，法人代表，客户分类，联系人，联系电话，传真，邮箱，客户银行，银行帐号，地址，企业性质，工商税务登记号，我方销售人员，信息备注
其中，客户分类，企业性质，我方销售人员，为下拉框选择项。
2.客户资料列表
载入客户资料的列表，每一行为一个客户的简单信息，可进行如下操作：
可选择多个客户进行批删除，注意，这里的删除为逻辑删除，即以后可以进行恢复，并不是彻底的物理删除。
可对每一行客户进行查看详细、修改，查看历史订单、查看合同概要及附件，查看与客户交往的日志记录，以及查看和统计客户的财务、产品情况。
其中，历史订单由销售订单保存后自动和该客户相关联；合同概要及附件、客户交往日志记录，在查看中提供界面增加；与该客户相关联的财务信息，自动从财务管理数据中提取
3.销售订单
销售订单功能主要有：新增销售订单，订单查询列表，销售合同概要及附件，订单收款记录，发票管理，与客户交往日志
新增销售订单，涉及的字段有：销售单号，购买客户，订单日期，计划交货日期，业务人员，订单所含产品列表，付款最后日期。
其中，客户，业务人员为选择操作，
订单所含产品为列表，在页面中提供界面增加，因为一个订单内，可能包含多种不同的产品，产品包含：产品编号，产品名称，型号，计量单位，数量，总金额，备注
订单查询，根据客户，日期，产品等信息进行订单的查询
合同概要及附件，增加订单时，可将合同的概要及附件同步录入到订单中，也可随后在客户管理中录入
发票管理，订单发布后，可将发票的情况相关联于该订单，发票涉及字段有：发票号，出票日期，票据类型，发票金额，抬头名称
4.订单审核
订单状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态
上级部门审核通过后，根据订单总金额，产生财务待收款信息，并以订单编号相关联当前订单
销售人员需填写所销售的订单信息，待上级部门审核通过后，方可进行销售的实际出库操作。
5.销售出库
订单审核通过，即可向指定往来客户进行销售产品的出库。
6.销售明细
指同一个订单，可能有多个出库信息，将这些出库信息，连同销售订单所产生的明细表
7.回款明细
指每个订单所产生的财务信息进行汇总查询
8.销售对账
就某个时间段范围内，对客户进行订单和出库的对账
9.统计报表
根据时间或者产品类别、客户等基本信息进行产品销售和回款的统计
七、售后管理
售后服务主要包括出差、返厂维修、退货、换货，售后人员在进行这些服务时可先在线申请，待上级部门批准后，再进行下一步的具体操作。
1.出差维护
维护申请
销售人员填写申请单，内容包括维修单编号时间、地点、人员，客户单位，联系人等信息，填写完毕后即可提交上级主管部门进行审批，只有审批通过的维修申请单，相关人员才能予以相应
2.维修审核
审核状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态
已审核状态后，相关人员即可进行维修操作
3.结果反馈
维修结果以图片或者文字的方式进行记录，其中包括总费用，维修结果等
4.入库维修
维修登记
维修产品入库维修登记，包括申请人，客户，产品，数量，原因等信息
5.维修结果
将维修结果记录，包括维修车间，维修人，产品，数量，维修结果，返还日期等信息
6.退换货管理
退货管理
销售产品退货，同时涉及到财务的处理，即财务产生待付款
7.换货管理
指换同一种产品，换货不涉及到财务信息的处理，即分成两个步骤，首先收回原货入库，然后新货出库。
若换的不是同一种产品，则适用于先退货，然后再销售出库，财务将自动产生金额差异
八、财务管理
财务处理的代收代付，以及账务流水的管理，主要包括：待收款管理，待付款管理。
1.发票管理
对于公司实际收到或者出具的发票，可能有多种情况：有可能是按笔数一笔笔的，也有可能是几笔合在一块进行收到或者开具的，所以，在录入发票时需要选择和关联到收付的流水号，这样就可以查询到项目的发票的开具情况。
2.报销登记
选择报销类别，填写报销人，时间，金额等信息，保存后产生已付款，及填写时，该报销项已经产生并且支付完毕。
对于报销主要分为两种，一种是根据项目录入报销记录，另一种是不根据项目录入报销记录。